东莞市利韬过滤材料有限公司|思博企业管理咨询

企业简介：

公司现有员工160人左右，间接工50人，直接工103人；分别有撒粉、粘合，压点，折纸、切纸，分切等车间，有针刺、喷胶、复合等多功能无纺布生产线13条，年产量1500多万平方，年产值1.1亿元左右。

2013年营业额实绩：8700万

2014年营业额实绩：9400万

2015年营业额目标：10400万

2016年营业额目标：12011万

目前人员：162人

企业经营方面存在的主要问题：

1.   目标管理：公司有具体的营业额目标，但是各部门没有明确的目标；

2.   组织管理：公司有组织架构，但是不适合企业现阶段的管理；总经理参与管理少，管理决策不到位；

3.   计划管理：公司及部门均没有执行计划管理，完全凭老板要求及自我感觉在做；

4.   流程管理：公司有通过ISO9001认证，有流程管理，但是执行流程不到位；

5.   绩效管理：公司部分部门有绩效管理，但考核的设定与数据收集均不规范；更有管理人员直接说：“是为了给下属另立项目加工资”；

6.   预算管理：公司无资金计划管理，无预算管理；

7.   数据管理：公司有导入ERP管理，但由于作业流程、数据报表不健全而中途搁浅。

项目输出结果：

企业导入《年度经营计划与全面预算》取得成绩：

1.   生产计划达成率：由进驻前的84%提升到目前的89%

2.   订单准交率：提升至98%以上

3.   订单准交率：订单准交率98.26%，提升6.15%

4.   样品计划准交率：样品计划准交率93.51%，提升17.56%

5.   销售业绩：销售业绩同比上升18.29%

6.   稽核执行率：稽核执行率96.14%，提升36.14%

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东莞市利韬过滤材料有限公司

公司现有员工160人左右，间接工50人，直接工103人；分别有撒粉、粘合，压点，折纸、切纸，分切等车间，有针刺、喷胶、复合等多功能无纺布生产线13条，年产量1500多万平方，年产值1.1亿元左右。

2013年营业额实绩：8700万

2014年营业额实绩：9400万

2015年营业额目标：10400万

2016年营业额目标：12011万

目前人员：162人

♦《年度经营计划与全面预算管理》经营管理模式究竟是什么？

● 第一步：构建企业目标管理系统

目标管理系统让每个员工知道自己做什么；

● 第二步：构建企业执行年度经营计划计划系统

年度经营计划系统帮助每个员工如何达成目标；

● 第三步：构建预算管理系统

预算管理系统明确各级人员达成自己目标需要哪些费用；

● 第四步：绩效系统

绩效考核体系，绩效管理系统，用来评价各级员工目标达成情况，并实以业绩论功行赏。

《年度经营计划与全面预算管理》系统最终帮助企业达成既定的目标，控制该控制的费用，实现既定的利润。

♦ 请查收以下福利（扫描下方二维码）：