企业简介：
东莞市天倬模具有限公司成立于2007年，天倬公司是集各类精密模具设计、制造与销售及五金加工于一体的高新科技企业。目前公司工厂面积3万多平米，公司员工500多人，其中工程、技术人员约占75%左右，公司设备包括1600吨大型冲压设备、4米的龙门铣加工中心、CNC加工中心、慢走丝及三次元、蓝光扫描等一批高精尖加工和检测设备。
公司秉承“卓越创新、诚信共享，以人为本、以质为重”的经营理念，以“确保生产每一个工序都是高品质”的质量指导方针，公司已实行7S管理体系、ISO9001质量管理体系、ISO14000环境管理体系及TS16949管理体系并遵照VDA6.4标准运营管理，以保证提高产品的质量和公司的管理水平，持续为客户创造价值。
主要客户有通用、福特、大众、雷诺、日产等
2016年营业收入1.8亿元人民币
2017年营业收入目标2.5亿元人民币
目前人员：503人
企业经营方面存在的主要问题：
1. 目标管理：公司有具体的营业额目标，但是各部门没有明确的承接目标；
2. 组织管理：公司有组织架构，但是不适合企业现阶段发展的需要；
3. 计划管理：公司有实施项目管理，但各部门未实施工作计划管理；
4. 流程管理：公司有通过ISO9001和TS16949认证，有流程管理，但是体系执行不到位；
5. 绩效管理：公司没有绩效管理，考核大部分为感性判断，缺少业绩管理及客观评价；
6. 预算管理：公司有资金计划管理，但是各部门无预算管理；
7. 数据管理：公司有导入EIM系统，但运行不畅，数据、报表呈现不齐全、不规范；
项目输出结果：
No | 合同服务内容 | 实施结果 | 相关附件 |
1 | 企业调研与诊断 | 完成发布 | 【项目调研诊断报告】 |
2 | 建立公司及部门总目标 | 完成2次发布 | 【2016年度下半年与2017年度目标】 |
3 | 建立公司年度经营计划书 | 完成2次发布 | 【年度经营计划书】 |
4 | 组织架构设计与规划 | 完成2次策划与调整 | 【天倬组织架构】 |
5 | 部门职能描述及人员配置 | 完成2次梳理调整 | 【部门职能与人员配置】 |
6 | 建立职位管理办法 | 完成1次岗位评估及2次调整 | 【岗位职责说明书】 |
7 | 完善生产计划控制流程 | 完成优化和培训1次 | 【生产管理培训PPT】 |
8 | 完善物料控制管理流程 | 完成优化和培训1次 | 【日计划与备料制】 |
9 | 建立供应与采购控制流程 | 完成辅导和培训1次 |
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10 | 完善品质控制管理流程 | 完成优化1次及数次流程梳理 |
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11 | 销售目标管控机制 | 完成辅导培训1次 | 【结构业绩分析】 |
12 | 销售人员激励与淘汰机制 | 与营销总监及经理沟通辅导 |
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13 | 销售人员日常管控机制 | 与营销总监及经理沟通辅导 |
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14 | 构建销售订单作业流程 | 与营销总监及经理沟通辅导 |
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15 | 完善薪酬管理办法 | 构建制度 | 【薪酬管理办法】 |
16 | 建立福利管理办法 | 辅导并提出建议 |
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17 | 建立绩效管理办法 | 构建制度，开始实施 | 【绩效考核管理办法】 |
18 | 建立稽核制度 | 构建制度，开始实施 | 【稽核管理制度】 |
19 | 完善财务预算管理制度 | 完成培训辅导 | 【预算管理办法】 |
20 | 完善人事行政管理制度 | 辅导完成 | 【人事行政管理制度】 |
21 | 完善培训管理制度 | 辅导完成 | 【培训管理制度】 |
22 | 完善公司相关制度 | 辅导完成 | 【准事业部制管理制度】 |
No | 强化实施内容 | 实施结果 | 相关附件 |
1 | 组织与职责规划 | 1、公司组织调整与人事任命 | 【组织架构与人事任命书】 |
2、各部门人员定岗定编 | 【人员编制总表】 |
3、参与重要岗位人才招聘与选拔 | HR总监、品质经理、其他关键刚岗位 |
2 | 年度经营计划管理指导 | 1、制定半年和年度目标 | 【2017年年度经营目标】 |
2、各部门月度工作计划展开 | 【年度经营计划分月执行表】 |
3、各部门周工作计划展开 |
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4、建立关键指标周、月报 |
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5、召开周例会推进周计划实施 | 【周工作总结】 |
6、组织召开早会、推进日计划实施 |
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3 | 辅导全面预算管理实施 | 1、培训、辅导全面预算管理 | 【全面预算培训PPT】 |
2、辅导各部门费用预算编制 | 【部门费用预算表】 |
3、辅导公司费用预算总表编制 | 【公司费用预算总表】 |
4、公司费用预算讨论与发布 | 【预算管理办法】 |
4 | 生产系统辅导实施 | 1、辅导生产计划与物料计划控制 |
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2、实施辅导供应商管理与管控 |
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3、实施生产流程优化 | 【日计划与备料制】 |
4、实施品质统计分析与异常攻关 | 【品质异常改善方案】 |
5 | 薪酬管理辅导实施 | 1、完善新的薪酬制度 | 【薪酬管理办法】 |
2、新的薪酬制度讲解与发布 |
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3、薪酬的调整与配合绩效实施 |
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4、福利制度的辅导与建议 |
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6 | 绩效管理辅导实施 | 1、建立部门级主管绩效考核指标 | 【各部门绩效考核管理表】 |
2、辅导部门建立本部门绩效指标 |
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3、绩效数据的跟进与分析 |
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4、组织召开绩效检讨会议 | 【绩效检讨PPT】 |
7 | 稽核监督 | 1、组织制定稽核周、月计划 | 【稽核工作计划表】 |
2、组织实施专项稽核 | 【稽核日志】 |
3、组织开展周、月稽核，实施奖罚 | 【稽核整改通知单】 |
8 | 安全管理 | 1、增设、招聘行政主管兼安全主任 |
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2、制定安全管理规章 | 【安全管理办法】 |
3、梳理设备安全操作规程 |
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4、组织关键岗位培训及资格认证 |
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5、安全指标绩效考核一票否决制 |
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9 | 会议管理 | 1、组织召开班组早会 | 【会议管理制度】 |
2、组织召开生产协调、对单会 |
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3、组织召开产销协调会 | 【月度营销会议大纲】 |
4、组织召开管理周例会 |
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5、组织召开品质分析改善会议 | 【品质会议大纲】 |
6、组织召开经营管理、财务分析会 |
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No | 非合同服务内容 | 实施结果 | 相关附件 |
1 | 现场7S管理辅导 | 实施并进行考核奖惩 | 【5S作业管理办法】 |
2 | 教育训练 | 1、一级主管年度经营计划外训 | 【年度经营计划及全面预算管理】 |
2、组长以上管理人员年度经营计划外训 | 【年度经营计划及全面预算管理】 |
3、主管以上组织变革管理升级训练 |
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4、一级主管岗位分析、职务说明书编制训练 | 【岗位分析、职务说明书编写】 |
5、一级主管部门预算管理训练 | 【预算管理】 |
6、组长以上管理人员拓展训练 | 【拓展照片与总结PPT】 |
7、金正昆《身边的礼仪》视频训练 |
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8、亮剑视频培训并写心得 | 【培训心得与奖励方案】 |
9、项目管理知识培训 | 【项目管理培训PPT】 |
10、管理人员培训1次 | 【管理概论PPT】 |
11、班组管理培训2次 | 【班组管理培训PPT】 |
3 | 建立激励措施 | 1、修改完善装配员工绩效方案 | 【装配车间绩效暂行管理办法】 |
2、修改完善装配主管经理绩效方案 | 【装配主管经理绩效分配办法】 |
3、修改完善机加计件方案 | 【加工科计件管理办法】 |
4、修订分段产值计算规则 | 【分段产值统计表】 |
5、招聘激励计划 | 【招聘激励方案】 |
6、建立春节留人激励方案 | 【春节留人方案】 |
企业导入《年度经营计划与全面预算》取得成绩：
1、订单准交率: 提升到目前的86%；
2、物料准交率：提升到目前的97%；
3、来料合格率：提升到目前的96%；
4、项目达成率：提升到目前的90%；
5、制程合格率：提升到目前的94.7%；
6、人员流失率：下降到目前的6.8%；
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东莞市天倬模具有限公司
东莞市天倬模具有限公司成立于2007年，天倬公司是集各类精密模具设计、制造与销售及五金加工于一体的高新科技企业。目前公司工厂面积3万多平米，公司员工500多人，其中工程、技术人员约占75%左右，公司设备包括1600吨大型冲压设备、4米的龙门铣加工中心、CNC加工中心、慢走丝及三次元、蓝光扫描等一批高精尖加工和检测设备。
公司秉承“卓越创新、诚信共享，以人为本、以质为重”的经营理念，以“确保生产每一个工序都是高品质”的质量指导方针，公司已实行7S管理体系、ISO9001质量管理体系、ISO14000环境管理体系及TS16949管理体系并遵照VDA6.4标准运营管理，以保证提高产品的质量和公司的管理水平，持续为客户创造价值。
主要客户有通用、福特、大众、雷诺、日产等
2016年营业收入1.8亿元人民币
2017年营业收入目标2.5亿元人民币
目前人员：503人
♦《年度经营计划与全面预算管理》经营管理模式究竟是什么？
● 第一步：构建企业目标管理系统
目标管理系统让每个员工知道自己做什么；
● 第二步：构建企业执行年度经营计划计划系统
年度经营计划系统帮助每个员工如何达成目标；
● 第三步：构建预算管理系统
预算管理系统明确各级人员达成自己目标需要哪些费用；
● 第四步：绩效系统
绩效考核体系，绩效管理系统，用来评价各级员工目标达成情况，并实以业绩论功行赏。
《年度经营计划与全面预算管理》系统最终帮助企业达成既定的目标，控制该控制的费用，实现既定的利润。
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